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关于开展财务管理违规问题专项治理工作的通知
2017-05-11 09:38  计划财务处

校属各单位:

为贯彻落实省财政厅、省公安厅、省审计厅、省国家税务局、省地方税务局印发的《关于在全省开展财务管理违规问题专项治理的实施方案》(鄂财监发〔2017〕6号)文件精神,切实做好学校财务管理违规问题专项治理工作,结合学校专项治理工作方案(湖医药行发【2017】25号),现就学校财务管理违规问题专项治理工作安排通知如下:

一、本次专项治理活动的主要内容为:检查学校2016年7月1日-2017年6月30日期间财务管理违规违纪问题;省委巡视组对学校巡视中发现违反财经纪律方面主要问题的整改落实情况。

二、校属各单位应对本部门2016年7月1日-2017年6月30日期间的发生的会议费、培训费、接待费支出情况和公务卡结算情况进行清理检查,自查是否存在会议费、培训费、接待费违规支出情况和是否执行公务卡强制结算目录,部门是否有发放加班费情况。对本部门内部是否存在设立“小金库”进行自查。

三、重点职能部门专项治理工作安排

以下职能部门在对上述重点内容进行自查的基础上还需要对本部门重点职能范围内的具体内容开展自查。

(一)财务处具体负责学校财务管理责任体系,预决算管理,内部控制制度建设,公务卡结算制度执行情况,银行账户开设和存款管理等情况的自查工作。自查学校财务管理主体责任落实情况,学校主要负责人是否对财务管理工作负主要领导责任,分管负责人是否对财务管理工作负重要领导责任,财务处的负责人和经办人员,是否对财务管理工作负直接责任。自查学校是否坚持完整性、科学性和公开性原则,合理编制预算;是否将各项收入和支出全部纳入部门预算管理,确保预算编制的完整性。自查是否实施公务卡改革,是否执行公务卡强制结算目录,是否违规提取和使用现金。自查学校银行账户是否按规定程序开设,资金存放是否执行竞争性存放管理的规定。

(二)工会具体负责工会经费及职工福利费是否实行先提后用,总额控制。是否严格执行干部职工生日慰问金支出标准,严格执行职工福利费的开支范围、开支项目和开支标准,有无违规变相发放职工福利等现象的自查工作。

(三)人事处具体负责对学校工资和津贴补贴发放情况进行自查。自查是否严格执行国家工资和津贴补贴政策,有无发放加班费,误餐费,有无自行扩大发放范围,擅自设立发放项目和自行提高发放标准的现象。自查是否严格执行人员编制政策,有无超编制安排人员经费的现象。

(四)资产管理处具体负责政府采购制度执行和学校资产管理等方面的自查工作,检查学校是否严格政府采购预算管理,做到应编尽编,应采尽采,不编不采。是否严格执行政府采购制度,有无违法、违规变更采购方式,干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动,指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。检查学校是否建立健全资产管理制度,加强和规范资产配置、使用和处置管理,维护资产安全完整。是否定期或不定期对本单位资产进行清查盘点,确保资产账、财务账、资产实物账账相符、账实相符。学校对外出租、出借资产的管理情况。出租、出借资产是否报同级政府财政部门批准,基层单位是否先报主管部门单位审核。资产的出租、出借是否遵循公开、公正、公平的原则。有无坐支、截留、挪用国有资产收益的现象。

四、请各单位根据通知要求结合《湖北医药学院财务管理

违规问题专项治理工作方案》(湖医药行发【2017】25号)积极组织进行自查清理,此工作可和学校“落实八项规定精神,严格党的规矩纪律,集中整治四风问题”专题教育整治工作结合开展,并于5月19日下班前将专项治理工作自查报告盖章纸质版报送至财务处。

专此通知

                                                                         财务处

                                                                      2017年5月10日

附件【财务管理违规情况专项治理统计表(修订版) -.xls已下载
附件【湖北医药学院财务管理违规问题专项治理工作方案.doc已下载
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