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财务处差错事故责任追究试行办法
2015-04-29 22:17  

为进一步夯实财务会计工作基础,提高财务管理工作水平和服务质量,经财务处(含药护学院资产财务部)全体工作人员讨论并通过,自2015年1月起,严格推行首问负责制、执行差错责任追究制,以推进落实岗位目标考核和支部创建目标的实现,特制订本办法。

一、财务处全体工作人员在工作中违反《会计法》等法规及《高校财务制度》等规范性文件以及学校规章制度,未勤勉尽责、不履行职责、首问不负责及遇事推诿,导致财务管理工作出现差错,应当按照本办法规定追究其责任。

二、发生差错后,须认真总结,汲取教训,由差错当事人在差错登记本上按“差错责任人、差错事由、是否造成经济等方面的学校损失、是否积极追回及实际效果、责任人签字确认”等要素如实填报,情节严重者须在部门例会上进行通报并检讨,及时提醒、堵塞漏洞,严防类似事故的再次发生。

三、财务差错事故扣分标准:

1、处内工作人员要增强服务意识、提高服务能力,遇事不推诿,善待每位师生。凡推诿一次扣当事人2分,有师生反映其推诿现象,经调查若属实按每人次扣当事人3分;

2、校领导和处内负责人安排的临时性工作,在规定时限内无正当理由也未经本部门负责人同意未按时完成的,超过一天扣当事人2分,以此类推;

3、教职工报销账务到达个人账户须在3-5个工作日完成,若未完成,层层追责,查明原因,属财务处内部工作人员造成的,扣当事人1分,超过10天扣当事人3分(不含因国库网络或公务卡等问题未到账和遇紧急性事务如预算编制、出差等因素);

4、原始发票、空白有价凭证、重要档案资料等会计凭据每丢失一份扣当事人5分;

5、上级主管部门及学校安排的工作未按时完成,在省厅或校内通报的,扣直接责任人5分,扣分管负责人3分,扣主要负责人2分;

6、网银和国库支付提交时发生重复支付现象的,扣当事人3分、扣复核人2分,所产生经济损失,由当事人和复核人负责全额追回;

7、教职工工资及福利,学生奖助补贷等出现发放差错,扣当事人3分、扣复核人2分,所产生经济损失,由当事人和复核人负责全额追回;

8、在日常凭证制作中科目归集错误的,同一类科目归集错3次扣当事人1分,当年再有同类科目归集错误的,每错一次扣1分;

9、师生投诉财务人员服务态度不好和能力不够的,经调查若属实扣当事人3分,情节严重带来部门较大负面影响的扣当事人5分,扣分管负责人3分,扣主要负责人2分;

10、严格执行财务规章制度及报销规定,前台报销把关不严者扣1分。

四、财务差错事故处罚标准:

1、差错事故扣分与绩效工资挂钩,1分值折算人民币20元;

2、差错事故扣分与评优评先挂钩,当年所扣分值前两名取消当年评优评先资格;

3、因差错事故所扣的绩效工资,由处内专人管理,登记账簿,具体支出由处内全体人员研究决定。

五、在实行该办法的同时,建立处内工作绩效奖励机制,具体奖励办法另行制定。

六、本试行办法以处内讨论通过之日起执行。

财务处

2015年3月31日

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